Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka jednoglasno je usvojen Proračun za 2022. godinu u visini od 45.855.000,00 kuna s projekcijama za 2023. i 2024. čiji kratak pregled, koji je predstavio voditelj odsjeka za financije i proračun Ante Lučić, donosimo u nastavku:
Na prihodovnoj strani Proračuna planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 17.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani su u iznosu od 2.390.000,00 kuna.
Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.022.000,00 kuna dok su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 12.723.400,00 kuna, a među istim se ističe prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 4.000.000,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 5.500.000,00 kuna.
U Proračunu za 2022. godinu je planiran prijenos viška prihoda odnosno neutrošenih sredstava iz 2021. godine u iznosu od 2.449.206,40 kuna, a isti sadrži višak prihoda Općine Župa dubrovačka u iznosu od 2.275.000,00 kuna te višak prihoda poslovanja proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 174.206,40 kuna.
Istaknuto je ujedno da je Općini Župi dubrovačkoj Odlukom Vlade RH omogućeno beskamatno zaduživanje na rok od tri godine u visini od 3.700.000,00 kuna (na ime izgubljenih prihoda uzrokovanih pandemijom Covid - a 19 za razdoblje siječanj – rujan 2019. godini u odnosu na isto razdoblje 2021. godine) te da je Općina odlučila iskoristiti mogućnost beskamatnog zaduživanja te će iznos od 3.700.000,00 kn ući u preneseni višak prihoda ako uplata istog iznosa od strane Vlade RH bude dokraja ove godine.
Na rashodovnoj strani Proračuna se planira izdatak od 7.458.500,00 kuna na Programu održavanja komunalne infrastrukture koji uključuje programe komunalnog poduzeća Župa dubrovačka d.o.o u iznosu od 4.400.000,00 kuna, na održavanju nerazvrstanih cesta 1.242.000,00 kuna koji se odnose na održavanje nogostupa i skalinada na području Općine te asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Kroz Program gradnje komunalne infrastrukture planira se izgradnja dječjih igrališta na lokacijama Čibača i Mandaljena u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn te nastavak kapitalnog ulaganja u groblje Dubac u iznosu od 2.660.000,00 kuna te se planiraju ulaganja u izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.865.000,00 kuna.
Ulaganja u proširenje mreže javne rasvjete na području Općine iznose 250.000,00 kuna.
Očekuje se dovršetak i nastavak izgradnje kanalizacije Čibača u iznosu od 2.550.000,00 kuna. Općina će u suradnji sa Županijskom lučkom upravom izraditi projektnu dokumentaciju za lučicu Srebreno te se ista planira sufinancirati kroz kapitalnu pomoć županijskoj lučkoj upravi u iznosu od 150.000,00 kuna.
Za socijalni program i iduće godine su osigurana značajna sredstva za sve socijalno ugrožene skupine uz naknadu za novorođenu djecu i sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenicima i učenicima te socijalnim kategorijama ukupnom iznosu od 1.515.000,00 kuna. Za Zajednicu sportova Općine Župa dubrovačka planiran je iznos od 650.000,00 kuna, za rad Zajednice odnosno sportskih klubova na području Općine. Rad proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka čiji Proračun iznosi 12.476.000,00 kuna Općina sufinancira sa 7.300.000,00 kuna dok 2.600.000,00 kuna čine sredstva EU fondova za provedbu projekta. Ostatak sredstava čine vlastiti prihodi DV Župa dubrovačka odnosno uplate roditelja.
Programom odgoja i obrazovanja planiran je iznos od 1.260.000,00 kuna koji se odnosi na financiranje produženog boravka u OŠ Župa dubrovačka u suradnji s DNŽ, stipendije te na projektnu dokumentaciju za dogradnju OŠ Župa dubrovačka.
Na istoj sjednici četvrtim Izmjena i dopunama Proračuna programa rada Općine Župa dubrovačka u 2021. godini Proračun Općine Župa dubrovačka se smanjio za 935.000,00 kuna sa 53.340.000,00 kuna na 52.405.000,00 kuna.
Najznačajnije promjene na prihodovnoj strani Proračuna odnose se na smanjenje Poreza i prireza na dohodak u iznosu od 300.000,00 kn s prvotno planiranih 15.350.000,00 kuna na 15.050.000,00 kuna.
Porezi na imovinu su se smanjili za 325.000,00 kn s planiranih 2.590.000,00 kuna na 2.265.000,00 kuna, dok se prihod od komunalnog doprinosa smanjio za 250.000,00 kuna sa 1.100.000,00 kn na 850.000,00 kuna.
Najznačajnije promjene na rashodovnoj strani Proračuna se odnose na smanjenja rashoda na Programu Komunalnog gospodarstva u iznosu od 600.000,00 kn sa 29.514.250,00 kuna na 24.914.250,00 kuna (konkretno smanjenje se odnosi na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. za izgradnju kanalizacije Čibača I. faza čiji dovršetak se očekuje u prvim mjesecima iduće godine ). Prijenos proračunskom korisniku smanjen je s prvotnog iznosa od 6.630.000,00 kuna na 5.700.000,00 kuna što čini udio od 48 posto prihoda proračunskog korisnika dok ostatak prihoda čine uplate roditelja i sredstva od EU fond – a za financiranje provedbe Projekta.